一、处长岗位职责
1.在学校党委和校长的领导下，全面负责财务处工作，围绕学校中心工作，及时并准确地提出本校财务工作任务及目标。
2.严格贯彻执行国家和上级部门财经法律和法规、各项财经政策，维护财经纪律，坚决抵制违规行为和不合理开支。
3.建立健全财务管理内部控制管理机制，并监督、检查其执行情况。
4.组织编制年度部门预算，向学校报告财务收支情况和预算执行情况分析。
5.审查学校财务各类报表及财务文件、请示、报告等。
6.严格按国家法律法规、财务制度审批学校各类财务收支。
7.负责组织学校财务决算工作，审核财务决算报表，对学校财务状况进行全面分析、评价并制定相应的整改措施报告学校。
8.协调处理校内外各单位之间的关系，开源节流、广辟资金来源渠道，多方争取事业经营。
9.及时向校领导报告全校财务工作情况，提供财务经济信息，为校领导搞好经济决策、当好助手。
10.负责向学校教代会报告财务收支情况。
11.深入负责督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接领导责任。
12.严格执行财经纪律。会同学校纪委、监察、审计和工会等部门规范学校的财务收支，做好经济合同签订、物资采购、工程招投标等项目的监督工作。
13.抓好财务处的作风建设、制度建设、廉政建设，不断完善学校的财务规章制度和财务管理办法。
14.组织会计人员学习财经纪律、法规、制度，负责会计人员的考核、任用和调配。制定培训方案，对全处人员进行培训，组织完成日常财务工作和临时交办的工作。
15.参与学校经济活动的论证与决策，对重大的投资、融资活动进行可行性论证和提出建议
16.完成校领导交办的各项任务。
二、副处长岗位职责
1.在处长的领导下，协助处长进行工作。
2.做好各科室（中心）工作人员岗位责任制的检查、考核工作。
3.做好财务管理内部控制机制的监督、检查工作。
4.组织安排各科室（中心）工作人员学习政治理论和业务知识。
5.协助处长组织财务预算、决算工作。
6.配合审计部门做好学校内部审计工作。
7.按照规章制度，根据处内分工审批相关业务，对分管工作内容负有直接领导责任。
8.完成处长交办的各项工作。
三、管理科科长岗位职责
1.在财务处长领导下，负责综合管理科全面工作，认真履行综合管理科岗位职责，调动科内人员的工作积极性。
2.组织科内人员学习财务管理知识，开展业务讨论，不断提高业务管理水平；协调科内各岗位关系，不断改进工作，提高工作效率。
3.负责离休及厅级干部公费医疗的报销。
4.负责餐饮服务中心的财务管理，审核餐饮服务中心收支原始凭证，编制打印记账凭证、会计账目及凭证的整理归档工作。
5.负责财务处互联网站维护与管理、网络查询数据的更新、邮件收发、浏览、下载校内、省厅财务网有关通知并负责网上相关财务信息的收集；定期检查服务器安全性能，定期备份，预防财务数据丢失。
6.负责基本建设财务管理，审核基建收支原始凭证，编制打印记账凭证.会计账目及凭证的整理归档工作。
7.编制年终基建财务决算报表，分析提供基建项目绩效评价报告等。
8.加强对微机的安全管理，严格按处内相关规定操作和使用微机，协助会计电算化软硬件的维护工作。
9.负责安全保密、保卫工作。
10.负责学院贷款业务。
11.完成处长交办的其他工作。
四、核算科副科长岗位职责
1.在处长的领导下，主持核算科的全面工作，认真履行核算科岗位职责。
2.贯彻各项财经法规和财务规章制度，严守职业道德，维护财经纪律，坚持原则，秉公办事。
3.组织本科会计人员学习政治理论和业务知识，调动科室人员的积极性，不断提高会计人员的政治素质和业务素质。
4.认真检查和督促日常会计核算和财务管理工作，带领全科人员及时、认真、有效地完成职责范围内的各项工作。
5.做好各部门经费指标的管理和控制，杜绝无预算支出和超预算支出。对违反财经纪律和财务制度的情况要予以制止和纠正，并及时向处长汇报。
6.协助处长做好学校年度预算和决算工作，按时、认真、准确编制各项报表。
7.负责编制掌握、控制部门预算执行情况及校内各部门的经费指标,对定额标准分配方案进行有效的核算。
8.负责检查和督促会计账簿、资料及会计报告的整理、装订工作，并移交学校档案科。
9.认真保管签发支票所需法人名章。
10.完成处长交办的其他工作。
五、结算科副科长岗位职责
1.在处长领导下,主持结算科全面工作,认真履行结算科岗位职责。
2.熟悉掌握和贯彻执行各项财经法规、财务规章制度，严格按照集中支付业务流程及各项开支范围、开支标准办理集中支付业务，严守职业道德，维护财经纪律，坚持原则，秉公办事。
3.熟练使用财政国库集中支付系统，严格按照有关规定程序和要求办理集中支付业务。做好用款计划、支付信息的上报和接收工作，定期与上级主管部门对账。随时掌握各项预算指标的使用和余额情况。
4.审核集中支付业务的审批手续是否齐全，严格按照核算科复核正确后的记账凭证办理财政授权支付和直接支付业务。
5.负责保管集中支付的各种资料，并做好归档工作。授权支付额度到账通知书和直接支付相关凭证要及时传递给复核、核算岗位人员进行账务处理，做到及时、准确、高效。
6.每月、每季及年终要做好和代理银行及国库支付中心的对账工作，负责编制和报送有关集中支付业务的各类报表。
7.按照集中支付系统的要求和规定，正确操作和维护计算机。负责对经管的各类财务印鉴等的妥善保管。
8.组织并办理全校教职工住房公积金的相关工作，定期与住房公积金管理中心对账，确保会计核算正确；所提供的会计资料真实、合法、完整，充分发挥监督职能。
9.负责审核和缴纳学校的各项税费，保证计税准确无误，搞好优质服务。
10.负责学校在职教职工公务卡的办理及归集整理工作。
11.制定本部门学期工作计划和月工作计划，并检查完成情况，撰写学期工作总结与工作计划。
12.负责银行账户管理工作，季末账户结息、月末银行账户对账工作，对账单等及时存档。
13.搞好优质服务，做到主动热情、言行举止文雅。
14.完成领导交办的其他工作。
六、收费科科长岗位职责
1.主持收费科日常工作，负责落实本科室岗位责任制，制定本科年度工作计划和做好工作总结，完善学生收费管理制度。
2.熟练掌握和认真贯彻执行各项财经法规、规章制度，掌握各项收费政策和收费标准，按照收费许可证标准，组织好各类学生的收费工作。
3.严格按照规定程序和要求组织本科室业务工作，确保各项工作规范、有序地进行。
4.随时掌握学生变动及收费标准变动情况，并及时进行调整，对收费工作进行检查、分析、查找漏洞，摸索工作规律。
5.做好在校生、新生的学费、住宿费等初始工作。
6.负责学费汇总并及时上缴到财政专户。
7.定期组织本科室人员学习政治理论和业务知识，不断提高本科人员的政治素质和业务素质。充分调动本科人员的工作积极性，提高工作效率。
8.搞好优质服务，做到主动热情，语言文明、耐心细致。
9.完成处领导交办的其他工作。
七、信息科科长工作职责
1.在处长的领导下，主持信息科的日常管理工作。
2.贯彻各项财经法规和财务规章制度，严守职业道德，维护财经纪律，坚持原则，秉公办事。
3.组织本科人员学习政治理论和业务知识，不断提高业务人员的政治素质和业务素质。
4.调动科室人员搞好优质服务，做到主动热情，语言文明，团结协作，质量上乘。
5.认真督促和检查日常管理工作，带领全科人员及时、认真、有效地完成职责范围内的各项工作。
6.负责校园一卡通管理系统所有金融业务和数据的处理。
7.负责校园一卡通设备的监督与维护，根据实际需要对各种参数进行配置，及时发现和排除各种故障。
8.积极做好各部门及与各单位之间的沟通与协调，不断改进工作，提高工作效率。
9.完成处长交办的其他工作。
八、会计记账员岗位职责
1.熟悉掌握和贯彻执行各项财经法规、财务规章制度及各项开支范围、开支标准，严守职业道德，维护财经纪律，坚持原则，秉公办事。
2.掌握用款计划和预算指标金额，严格执行预算，做到预算不超支，特殊情况应及时报请领导审批。
3.认真审核原始凭证，对不真实、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理或报销；对内容记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回，对报销手续不齐全的原始凭证应要求其补充。
4.正确编制记账凭证。负责编制财务月份报表，参与编制年度财务预算和财务决算。
5.负责往来款项的清理工作，严格审核借款的手续和内容，对暂付款项要及时清理，并建立清理往来款项的长效机制。
6.根据国有资产管理的相关规定，对购建、购进的资产、设备、材料，要审核其验收手续是否完备。
7.按照会计电算化系统的要求和规定，正确操作和维护计算机。同时做好会计数据的备份工作。
8.搞好优质服务，做到主动热情、言行举止文雅。
9.完成领导交办的其他工作。
10.负责黑河学院维修工程及物品购置立项预算会审申报表的登记管理。
11.负责黑龙江省单位往来资金结算票据的使用和保管工作。
九、会计复核员岗位职责
1.熟悉掌握和贯彻执行各项财经法规、财务规章制度，熟悉会计业务及各项开支范围、开支标准，严守职业道德，维护财经纪律，坚持原则，秉公办事。
2.复核各项支出有无预算，预算执行的进度是否合理。
3.负责复核原始凭证的合法、合理、合规性，审批手续是否齐全，复核记账凭证编制的正确性，部门项目指标的准确性。
4.负责复核集中支付业务的合法、合理、合规和准确性。
5.与现金出纳、银行出纳密切配合，复核其现金和银行存款账目的正确性。
6.复核中发现的问题要及时指出，并提出改正意见，交相关人员予以更正。
7.按照会计电算化系统的要求和规定，正确操作和维护计算机。同时做好会计数据的备份工作。
8.搞好优质服务，做到主动热情、言行举止文雅。
9.熟悉指标体系，随时掌握所负责部门经费指标的收支结余情况。
10.完成领导交办的其他工作。
11.正确编制工会记账凭证。
十、会计档案员岗位职责
1.严格执行《会计档案管理办法》认真保管会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业资料，以及做好相关资料的电子存档。以及存储这些资料的软盘、磁盘、光盘等。
2.做好与各科室会计档案管理人员的交接工作。
3.按照规定的程序查阅会计档案，建立会计档案查阅登记簿，任何人查阅会计档案必须经处长签批后方可查阅。
4.已归档的会计档案，二年以上的移交档案馆保管，存放有序，查找方便。对具体有磁性介质的磁盘、胶片应做防磁保管。
5.负责财务处文件的会签、存档工作和其他各类文件的存档工作。
6.严格执行安全和保密制度。
7.负责各种收费票据的领用和缴销，与财务有关的各种证、卡的年检工作。
8.完成领导交办的其他工作。
十一、基建会计员岗位职责
1.执行国家和上级主管部门制定的财经法规、会计制度和学院规章制度，熟练掌握学院基建财务的开支标准和管理规定，经济业务未经批准不得办理。
2.编制记账凭证，审核经济业务或财务收支是否真实合法；内容是否完整；记账凭证编号及附件和会计科目运用是否正确；摘要金额是否准确；报销手续是否齐全。
3.做好往来款项的核算工作，督促借款人清理往来款及时结算，做到手工账的明细账和总账记录字迹清晰、不得挖补涂改，账账相符。
4.熟练掌握会计软件的各项功能及使用方法和注意事项，保证每项业务的准确性、连续性和完整性，完成好数据的打印、保存及备份工作，做到手工账和微机账相符。
5.负责月末报表的填制打印和报送，做到及时、准确、真实、完整。
6.负责年终基建财务决算和打印各明细账及总账，负责会计凭证、账、表等资料的整理装订保存工作，管理好相关的文件、合同等资料，按规定及时移交档案室。
7.做好领导交办的其他工作。
十二、餐饮中心会计员岗位职责
1.餐饮中心会计负责学院各食堂的总账、分类账的登记，结算和编制总账、分类账平衡表。
2.及时、准确、完整地记录，反映各食堂收支情况，每周五须报本周各食堂的明细账。按月结算，编制决算表，上报“餐饮管理中心”、学校财务处。
3.负责复核原始凭证和记账凭证。严格遵守财经纪律，坚持原则。做到账物相符、账款相符。定期或不定期地抽查出纳、保管、采购的实物库存、票证和现金。若有不符，必须及时查找原因，说明情况，调整误差，属责任事故要及时报告上级处理。
4.要妥善保管好账册，凭据。每学期将总账，明细账，出纳账装订封存。
5.负责清查、追收暂付款和应收款，并及时结清暂存款、应付款。
6.每月必须将总账余额与明细账核对，并与出纳核对银行存款和现金明细账。
7.在复核凭证时应注意实物与发票一致，发票与单位名称一致，否则有权追回货款。
8.月底到食堂协助保管作好盘存工作。
9.努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作“三个代表”的践行者。
10.完成学校交给的其他工作任务。
十三、餐饮中心出纳员岗位职责
1.负责各食堂的现金收付。收付现金必须有经办人、验收人及领导签字的发票方能收付。做到收支有据，手续齐全，符合财务工作规范。
2.及时准确地记录现金账，加强对凭据票证的管理工作，做到日清月结，账、款、票据相符。按时、及时核对，若账目与实际余额不符，查明原因，会同会计及时查对。
3.负责钱、票证的安全，保证不出差错。
4.根据收支发票，实现收支后，及时编制现金，存款余额和其它票证的报表。
5.严格遵守国家现金管理规定，加强现金控制，随时注意将现金存入银行，现金库存不得超过规定的限额。
6.不挪用公款,自觉加强廉政思想建设.
7.认真管好出纳收付印章、现金支票、印章及空白支票。每周至少盘点一次库存。
8.负责伙食机房数据管理，定期备份数据。
9.完成领导交给的其他工作任务。
十四、结算科银行出纳员岗位职责
1.熟悉并执行银行结算制度及相关规定，严守职业道德，维护财经纪律，坚持原则，秉公办事。
2.按照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据并及时存取；严格审查手续，所有银行收支凭证都要先审核、后办理；不得任意涂改、抽换和伪造凭证。
3.按开设的银行账户设置银行存款明细账，认真登记银行存款日记账，做到日清月结。随时掌握银行存款情况，及时与银行对账，防止透支。未达账项要及时查明原因，并向主管领导汇报，原则上要求在一个月内进行处理。
4.要增强安全意识，对经管的空白支票、银行票据等要妥善保管。领用空白支票必须填写支票使用登记簿备查；作废支票，必须加盖“作废”戳记并与存根一起保存；支票遗失要及时向领导汇报，并按银行规定办理挂失手续。
5.每日做好和集中支付业务的对账工作，做到账目核对准确。
6.熟练使用财政国库集中支付系统，严格按照有关规定程序和要求办理集中支付业务。按照集中支付系统的要求和规定，正确操作和维护计算机。
7. 对经手的集中支付的各种资料做好存档工作。授权支付额度到账通知书和直接支付相关凭证要及时传递给复核、核算岗位人员进行账务处理，票据传递做到及时、准确、高效。
8.与会计核算人员紧密配合，对交接的凭证要及时支付。
9.搞好优质服务，做到主动热情、言行举止文雅。
10.完成领导交办的其他工作。
十五、结算科现金出纳员岗位职责
1.熟悉并执行现金管理条例和银行结算办法，严守职业道德，维护财经纪律，坚持原则，秉公办事。
2.按照规定的会计程序和要求办理现金收支业务，严格审查手续，所有现金收支凭证都要先审核、后办理；未经领导批准，没有记账凭证不得收、付现金，不得坐收坐支现金。收付款后，要在收付凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记及出纳员名章。
3.认真登记现金日记账，做到日清月结，账款相符，严禁白条抵库。对所收取的现金，要按照收费类别，分别存入银行账户。发现长短款项，要及时查明原因，并报告主管科长、处长，如个人原因造成短款、假钞等问题，由个人承担。
4.对经手的各项财务资料做到妥善保管，及时存档。
5.对经管的保险柜钥匙、空白支票等要妥善保管，做好空白支票领用登记簿，对使用、作废支票及时登记。
6.做好和集中支付现金岗位的对账工作，提取的现金要与财务现金账一致，核对无误后登记现金存款日记账。
7.及时核对各项代发业务，按规定时间将审核无误的业务进行代发。
8.负责计算学校的各项税费，保证计税准确无误。
9.搞好优质服务，做到主动热情、言行举止文雅。
10.完成领导交办的其他工作。
十六、收费员岗位职责
1.严守职业道德，维护财经纪律、坚持原则、秉公办事。
2.熟练掌握各类学生的收费项目，收费标准，掌握各项收费政策，熟练使用收费软件，严格按照流程办理收费业务，如实反映收费工作中的实际存在的问题，并向领导提出合理化建议。
3.掌握了解各学院的学生人数，办学形式、学制、系别、班级等情况。
4.负责学生欠费的催缴，办理毕业生离校及学生退学、休学、转学、复学等学费结算手续。
5.负责收费系统和收费票据的安全，严格按规定领取、使用、保管不同类别的票据，并根据不同类别收费票据的归档要求认真整理，及时返还给票据管理员。
6.负责学费账目的记账、核对工作，并做好报表统计和报送。
7.负责收费的政策、法规、制度及标准的宣传解释工作，提高服务质量，做到主动热情、语言文明。
8.完成领导交办的其他工作。
