科研项目经费到账后，由财务处开具《科研项目经费到账通知单》，并通知科研处。科研处根据科研立项报告或科研合同及通知单，通知项目负责人，并将审核后的《科研项目经费到账通知单》交项目负责人。项目经费应严格按照相关管理办法及经费预算支出。科研处于每年6月和11月统一组织项目研究经费报销工作，研究经费1万元以下的课题，应在结题之后到科研处办理经费报销；研究经费1万元以上的课题，立项后可按实际支出报销经费总额的30%，中期检查合格者在结题之前可报销经费总额的50%。经费报销程序：项目负责人将票据分类汇总，每张票据右上角签“经手人：xxx”，报科研处副处长审核→财务处会计核算科审核→财务处粘贴，项目负责人填写报销单（参照范例）后交科研处、财务处统一办理报销事宜（科研处长审核签字→财务处长审核签字→主管科研副院长审批签字→院长审批签字→财务处报销）。另：购买图书的票据应到图书馆办理图书入库手续，并到资产处填写固定资产验收单；购买仪器设备应按照资产管理有关实施细则办理相关手续；外出调研、参加学术会议须提交科研处长及主管科研副院长签批的申请。